目录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
首都师范大学为公益二类事业单位。
单位职责：培养高等学历师资人才，促进教育事业发展。涉及中文、历史、政治、教育、音乐、美术、外语、数学、物理、化学、生物、地理、计算机、初等教育等学科专业，开展大专、本科、研究生班、硕士研究生、博士研究生学历教育，博士后培养，相关科学研究，继续教育，专业培训和学术交流。
（二）机构设置情况
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发【2009】2号），设立首都师范大学。内设80个处室，分别为文学院、历史学院、政法学院、初等教育学院、管理学院、国际文化学院、交叉科学研究院、人文社会科学创新研究院、人工智能教育研究院、数学科学学院、教师教育学院、生命科学学院、资源环境与旅游学院、化学系、马克思主义学院、教育学院、美术学院、心理学院、外国语学院、信息工程学院、继续教育学院、京疆学院、体育教学研究部、大学英语教研部、中国书法文化研究院、学前教育学院、燕都学院、音乐学院、中国国学教育学院、文化研究院、诗歌研究中心、语言测试中心、招生就业处、综合档案馆、教育学部、物理系、艺术学部、人文社会科学学部、保卫处、北京市高等学校师资培训中心、国有资产管理处、财务处、出版社、对外合作办公室、发展规划办公室、附属幼儿园、工会、公共资源服务中心、后勤保障部、机关党委、基建处、纪委监察专员办公室、党委巡察办公室、教师工作部、教务处、科技处、技术转移中心、离退休干部处、良乡校区规划建设办公室、良乡校区基础学部、艺术与美育研究院、人事处、社科处、社区居委会、审计处、数字校园建设中心、统战部、图书馆、团委、校办产业管理办公室、校医院、校友工作办公室、国际合作交流处（港澳台事务办公室）、宣传部、学报编辑部、学生处、学校办公室、研究生院、组织部、妇女联合会。
首都师范大学包括1个预算单位，即首都师范大学（本级）。
（三）人员编制及实有情况
首都师范大学行政编制0人，实有人数0人；事业编制2795人，实有人数2484人；离休人员70人，退休人员2509人；学生人数26412人；其他人员无。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算227405.67万元，比2022年年初预算数203364.32万元增加24041.35万元，增长11.82%。主要原因：一是因学生人数增加，运转经费有所增加；二是根据事业单位发展规划调整项目安排。
（一）本年财政拨款收入166510.20万元
1.一般公共预算拨款收入166510.20万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入52386.24万元
4.财政专户管理资金收入18529.34万元。
5.事业收入24206.90万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入2250万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入7400万元。
（三）上年结转结余8509.23万元
10.上年结转结余8509.23万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算227405.67万元，比2022年年初预算数203364.32万元增加24041.35万元，增长11.82%。主要原因：一是因学生人数增加，运转经费有所增加；二是根据事业单位发展规划调整项目安排。
(一)基本支出。基本支出预算192729.65万元，占总支出预算84.75%，比2022年年初预算数176839.79万元增加15889.86万元，增长8.99%。
（二）项目支出。项目支出预算34676.02万元，比2022年年初预算数26524.53万元增加8151.49万元，增长30.73%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
首都师范大学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算294.31万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加39.45万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数168.49万元，比2022年年初预算数177.35万元减少8.86万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数125.82万元，其中，公务用车购置费2023年预算数48.32万元，比2022年年初预算数0.00万元增加48.32万元，主要原因：根据实际需求更新购置2辆公务用车；公务用车运行维护费2023年预算数77.50万元，其中：公务用车燃油40.30万元，公务用车维修15.50万元，公务用车保险15.50万元，其他支出6.20万元，与2022年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年首都师范大学政府采购预算总额29664.69万元，其中：政府采购货物预算6343.42万元，政府采购工程预算4152.46万元，政府采购服务预算19168.81万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年首都师范大学政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，首都师范大学填报绩效目标的预算项目43个，占本单位本年预算项目43个的100%。填报绩效目标的项目支出预算27166.79万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，首都师范大学共有车辆69台，共计1916.17万元；单位价值50万元以上的通用设备373台（套），共计40123.76万元，单位价值100万元以上的专用设备26台（套）、共计4013.87万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：首都师范大学2023年度单位预算报表